智慧分析是全系統唯一橫向彙整各模組的畫面。它回答的是連鎖經營者會問、而單一主控台答不出來的問題: 哪一間分院成本偏高、加班往哪裡集中、今年走了幾個人、下週班表還缺多少人。
看得到什麼,取決於你的權限
進入這個畫面需要全公司層級的報表權限。每個區塊還需要它所彙整資料的對應權限 —— 工資成本需要薪資檢視權限、 請假統計需要全公司假別檢視權限,依此類推。沒有權限的區塊不會出現在頁面上;不會是灰掉的區塊,也不會出現拒絕訊息。
未購買的模組同理。沒有薪資模組時,智慧分析就是整頁扣掉金額相關的部分。
統計期間
右上角只有一個控制項:近 3 / 6 / 12 / 24 個月。它一次套用到所有區塊 —— 刻意不提供各圖表獨立的日期選擇, 因此同一畫面上的兩張圖不可能顯示兩個不同期間。
每張圖都有表格
每張卡片都有表格按鈕,顯示的就是圖表所畫的同一組數字 —— 當你要的是確切數值而不是趨勢形狀時使用。
工資成本,以及底下那行說明
各分院工資成本取自已計價工時日的本薪,依實際工作的分院歸類。底下有一句話值得讀一次:
其中 N% 依班表歸屬,屬確定資料;N% 以員工主要分院推估。
這是兩種不同品質的數字。班表上載明班次分院時,成本歸屬確定無誤;沒有班表依據時,則以該員工自己的分院代入 —— 對從不跨院的同事沒問題,對支援其他分院的人就不準。
跨院工作日是獨立的一根長條,不是註腳。同一天在兩間分院工作時,那天的成本不屬於任何一方, 所以單獨列出而不是硬猜。這根長條偏高,表示跨院支援確實佔了你工資成本的一部分。
加班
各分院加班逐月堆疊已核准的加班。加班費或補休把同樣這些已核准的加班時數依結算方式拆開, 而兩者絕不相加:加班費計入薪資發放,補休則轉為休假餘額 —— 是兩種不同的成本。
人員
到職與離職統計每月開始與結束的任用;在職人數趨勢是各月月底的有效任用數。刻意分成兩張圖 —— 個位數的到職人數與雙位數的在職人數放在同一軸上,長條會被壓成看不見。
請假
請假情形是已核准的假別逐月統計。跨月的假單整筆計入起始月份 —— 請假時數由申請人填報,不按天數切分。
應付休假性質完全不同:它是統計至今日已累積而未使用的假 —— 這是負債,不是成本。 年度結束前未休完的特休依法須摺算工資。以時數呈現,因為換算成金額需要每個人自己的薪資費率。
未來七天
班表覆蓋率是唯一前瞻性的圖表:未來一週逐日的需求人數與已排人數。 某日超額排班不能補足另一日的缺口 —— 每個班次的缺口各自計算,因此「未排滿班次」是一份真實的待辦清單。 到排班規劃去補。
審核完成件數是與待辦量並列的處理量,底下標示最久未決申請的起始日期。 頁面頂端的逾 72 小時未決才是要行動的數字;行動的地方在審核。
抽成
服務件數來自已核准的抽成報銷。旁邊的各項目列出件數與金額。